第一部分：交通运输局部门概况

一、  部门职责

本部门的主要职能有：

(一)贯彻执行国家和省有关交通运输的法律法规和政策，拟订有关地方性政策措施。在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订全市公路、水路等行业规划、政策、标准并组织实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

　　(二)承担公路、水路运输体系的规划协调工作，在全市经济社会发展总体规划的框架内，组织编制公路、水路运输体系规划，指导公路、水路运输枢纽管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关具体办法并监督实施。

　　(三)承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定道路、水路运输有关具体办法和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业工作，负责汽车运输、船舶运输等有关管理工作。负责水上运输的行业管理，承担水上交通安全监管责任。

　　(四)负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

　　(五)承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

　　(六)指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

　　(七)承担交通战备及国防动员有关工作。

　　(八)负责局机关及下属单位人事管理、劳动工资、机构编制管理，指导系统内党的基层组织建设、群团工作、精神文明建设、社会治安综合治理、离退休人员的管理工作。负责市交通系统内国有资产的经营管理，指导交通企业依法自主经营。

　　(九)负责公路、水路国际合作，开展与港澳台地区的交流与合作。

(十)承办市人民政府交办的其他事项。

机构设置：

2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共5个，包括：公路运输管理处、港航管理处、公路管理所、交通工程质量监督站、渡口管理所。

人员情况:

交通运输局系统在职在编132人，其中机关工作人员20人，机关工勤人员2人，参照公务员管理事业人员52人，财政补助事业人员58人。离退休85人，其中离休4人，退休81人。

第二部分：交通运输局2016年度部门决算表

详见附件。

第三部分：交通运输局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计4337.4万元,其中上年结转和结余123.4万元，较上年增长94.85%；用事业基金弥补收支差额84.9万元，较上年增长1029%；本年收入合计4129.1万元，较上年增长5.08%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3653.6万元，占年度收入总计的84.23%；其他收入475.5万元，占收入总计的10.96%。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计4337.4万元，其中本年支出合计3992.2万元，较上年增长3%；年末结转和结余249.2万元，较上年增长101.94%；转入事业基金95.92万元，较上年增长7893%。

本年支出的具体构成为：基本支出2487.6万元，占年度支出总计的57.35%；项目支出1504.6万元，占年度支出总计的34.69%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为3442.4万元，决算数为3442.4万元，完成年初预算的100%。

按功能分类科目分：社会保障和就业支出年初预算数142.6万元，决算数为142.6万元，完成年初预算的100%；交通运输支出年初预算数3250.6万元，决算数3250.6万元，完成年初预算的100%；住房保障支出年初预算数49.2万元，决算数49.2万元，完成年初预算数的100%。

按经济分类科目分：工资福利支出1069.6万元，较上年增长6%，主要原因是：工资、津贴调整；商品和服务支出1731.3万元，较上年下降5.4%；对个人和家庭的补助565.6万元，较上年增长38.9%，主要原因是离退休人员增加及工资调整；对企业事业单位的补贴69万元，较上年下降50.6%；其他资要性支出6.9万元，较上年下降65%。

四、关于“三公”经费支出说明。

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为51.6万元，决算数为50.7万元，完成预算的98.26%，决算数较上年增长2.36%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为28.8万元，决算数为10.3万元，完成预算的35.76%，决算数较上年增长52.1% 。

（三）公务用车购置及运行维护费支出40.5万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，主要原因是公车改革。公务用车运行维护费支出年初预算数为22.8 万元，决算数为40.5万元，完成预算的177.63%，决算数较上年下降5.3 %，超预算主要原因是年初编制预算时机关及参公单位根据财政部门要求未编制公车运行维护费支出预算，车改是在当年4月份才正式实施。

五、关于机关运行经费支出说明。

本部门2016 年度机关运行经费支出234.8万元，比2015 年减少92.9万元，下降28.35%。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元。其中：授予小微企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100%。

七、国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆30辆，其中，一般公务用车29辆、一般执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金45万元，自评覆盖率达到100%。     

组织对“交通综合办公大楼运行维护项目”1个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出45万元。从监控情况来看，2016年预算安排景通物业公司交通大楼运行维护专项资金45万元，实际到位45万元。资金于年初由财政拨付给市交通运输局，再由市交通运输局分季度拨付给景通物业公司。景通物业公司在对资金进行实际管理和使用的过程中，能够做到专款专用，对资金做到了监管考核，真正做到财尽其用。

    组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出45万元。从评价情况来看，资金到位及时，拨付及时，效果良好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在市级部门决算中试点公开交通综合办公大楼运行维护项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为91分。发现的主要问题及原因：一是因大楼维护是一项服务性工作，绩效指标的设立不够明确；二是未做到收支平衡，原因是人工和物料成本逐年增加，而经费却逐年减少，出现收不抵支的情况。下一步改进措施：一是进一步完善绩效指标设立的科学性；二是尽可能缩减成本，物尽其用，节约开支，争取做到收支平衡。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（四）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

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